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                全民斗牛官网住房和城乡建设局2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

                2020-06-01 16:40     来源:富川县住建局
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                第一部分:部门概况


                第二部分:2020年部】门预算信息公开表


                第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明


                第四部分:其他重要事项的说明


                第五部分:名词解释


                第一部分:部门概况

                一、全民斗牛官网住房和城乡建设局及所一分钟一开的快3有什么规律吗属事业单位基本情况

                (一)基本职能

                (1)贯彻执行国家、自治区有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、保障性住房和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策和法律法规。(2)指导全县建筑活〖动,规范建筑市场行为。(3)指导全县城乡规划、城市勘察和市政工程测量工作。(4)指导一分钟一开的快三怎么倍投全县城乡建设管理工作,推进城镇化建设的发展,指导小城镇改革、试点工作。(5)指导全县村镇的规划、建设、管理和试点工作,推进村镇建设的发展;指导村镇规划◇的编制与监督实施,负责指导村镇风貌改造和农村危房改造工作。(6)负责保障性住房规划建设和房地产业行业管理。(7)负责全县工程勘察一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗设计的统一监督管理。(8)负责全县建设科技管理工作,制订建设系统科技发展规划、指导新技术、新产品开发及推广应用和技术改造工作;负责建筑节能、墙体材料改革管╳理工作。(9)制订全县建设系统人才培养规划;指导和管理本系统职工队伍的培训和继续教育。

                (二)机构设置情况

                县住建局共有局属单位8个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局Ψ 属非参照公务员管理全额事业单位4个,局属非参照公务员管理√自收自支事业单位1个。行政单①位是县住建局;局属参照公务员管理事业单位是县质安站、县人防办;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:县廉租办、县建安劳保一分钟一开的快三是不是站、县城乡规划管理所、县房地产管理所;局属非参照公务员管理自收自支事业单位是县建筑设计室。?

                县住建局机关本级内设机构:办公室等共9个职能科室。?

                二、人员构成情况

                县住建局人员编制总数为32人,其中行政编制12人,事业编制20人。实有财政供养一分钟一开的快3平台下载人数55人,其中行政在职12人,事业在职20人,离退休㊣ 人员23人。具体情况如下:?

                (一)行政编制11人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中行政编制在职人员11人,离退休人一分钟一开的快3平台app员13人。

                (二)事业编制20人,财政供给单位编制内实有人员20人,其中事业编制在职人员20人,离退一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗休人员8人。

                ? 第二部分:2020年部门预一分钟一开的快3app算信息公开表(详见附件)

                1. 收支预算总表

                2. 收入预算总表

                3. 支出预算总表

                4. 财政拨款收支预算总表

                5. 一般公共预算拨款支出预算表

                6. 政府性基金预算拨款支出预算表

                7. 财政拨款支一分钟一开的快三软件是什么出经济分类预算表

                8. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

                9. 一般公共预算拨款基本【支出预算表

                10. 部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

                11. 国有资本经营预算支出表

                12. 2020年度部门整体支出绩效目标申报表

                13. 2020年度部门项目支出绩效申报表

                第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

                一、2020年收支总体情况

                (一)收入预算说明。

                2020年部门预算总收入2028.03万元,同比减少746.11万元,下降26.9%,其中:

                1.一般公共预算拨款1968.03万元,同比减少746.11万元,下降27.49?%。其中:经费拨款1016.03万元,同比减少98.11万元,下降8.81?%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资一分钟一开的快三怎么翻倍金0万元,同比减少0万元,减少0?%其中:专项收入安排的资金0万元,行政事业性收费安排的资金0万元,罚没收入安排的资金0万元,国有资本经营收入安排的资金0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,其他非税收入安排的资金0万元;提前下达资金金952万元,同比减少648万元,减少40.5%,收入减少的主要原因是2020年项目较2019年有一分钟一开的快3app所减少,项目资金投入一分钟一开的快三怎么翻倍减少

                2.政府性基金拨款60元,同比增加(减少)0万元,与2019年持平。

                3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%

                4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

                5.上年〖结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

                (二)支出预算说明。

                2020年部门预算总支出2028.03万元,同比减少746.11万元,下降26.9%,其中:

                按支出功能分类科一分钟一开的快3目划分,共分为5:

                (1)一般公一分钟一开的快三软件是什么共服务支出6.42元,占支出总一分钟一开的快三是不是预算0.32%,同比增加0.63元,增长10.88?%。支出增加一分钟一开的快3平台的主要原因是增加了二层机构房一分钟一开的快3有什么规律吗地产管理所、人防办的费一分钟一开的快3可靠吗用支出。

                (2)社会保障和①就业支出51.92万元,占支出总预算的2.56%,同比增加10.4万元,增长16.96%支出增加的主要原因是增加了二层机构房地产管理所、人防办的费用一分钟一开的快三怎么翻倍支出。

                (3)卫生健康支出36.65万元,占支☉出总预算的18.07%,同比增加2.76万元,增长8.14%。支出增加的主要原因是增加了二层机构房地产管理所、人防办的费一分钟一开的快三怎么翻倍用支出。

                (4)城乡社区支出712.49万元,占支↑出总预算的35.12%,同比减少1692.2万元,下降70.37%。支出减少的主要原因是2020年项目较2019年有所减一分钟一开的快三怎么翻倍少,项目资金投入减少

                (5)住房保障支出1220.55万元,占支出总预算的60.18%,同比增加953.1万元,增长356.37%。支出增加的原因】是:自治区提前下达2020年农村危房改造中央资金。

                按支出结构≡分类划分,分为基本支出预算和项目支一分钟一开的快三怎么玩出预算。

                基本支出541.82元,占支出总预算的26.72%,同比增加78.59元,增长16.96%

                项目支出1486.21元,占支出总预算的73.28%,同比减少824.68元,下降35.69?%

                二、2020年部门财政拨款支出预算情况

                2020年度财政拨款2028.03万元,同比减少746.11万元,下降26.9%,其中:基本支出541.82万元,同同比增加78.59元,增长16.96%;项目支出1486.21万元,同比减少824.68元,下降35.69?%。具体支出预算如下:

                (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

                1.其他群众团体事务支出6.42万元,同比增加0.83万元,增长14.85%。增加的原因一分钟一开的快3可靠吗是:增加了二层机构房地产管理所、人防办的费用支出。主要用于单位其他群众团体事务的支出。

                2.机关事业单位基本养老保险缴费支出51.39万元,同比减少7.68万元,下降13%。减少一分钟一开的快三怎么玩的原因是:2019年机一分钟一开的快三彩票构改革,单位一分钟一开的快三注册人员减少,相应的支出减少。主要用于缴纳单位职一分钟一开的快3app工基本养老保险。

                3.其他行政事业单一分钟一开的快3app位养老支出0.52万元,同比增加0.52万元,增长100%。增加的原因是:2020年新增养老支出。主要用于缴纳其他行政事业单位养老保险。

                4.行政单位医疗支出19.27万元,同比增加6.26万元,增长48.12%。增加的原因是:增加了二层机构房地产管理所、人防办的费用支出,且2020年工资基数提高。主要ㄨ用于缴纳行政机关单位人员医疗保险。

                5.公务员医疗补助17.14万元,同比增加1.21万元,增长7.6%。增加的原因是:2020年工资基数提高,公务员医疗补助也相应提高。主要用于缴纳行政及事业人员医疗保险。

                6.其他行政事业单位医疗支出0.24万元,同比增加0万元,与2019年持平。主要用于缴纳行政一分钟一开的快三怎么倍投机关单位人员医疗保险。

                7.行政运行(城乡社区管理事务)支出408.28万元,同比增加53.71万元,增长15.15%,增加的原因是:增加了二层机构房地产管理所、人防办的费用支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗。如根据国家规定的基一分钟一开的快三软件本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

                8.一般行政管理事务(城乡社区管理事务)支出1.5万元,同比增长1.5万元,增长100%。增加的原因是:新增二层单位人防办的费用支出。主要用于县人防〖办警报器设备的维护支出。

                9.其他城乡社区管理事务支一分钟一开的快三怎么玩出23万元,同比减少66.9万元,下降74.42%,减少的原因是:2020年项目减一分钟一开的快三怎么翻倍少。主要用于县人防办警报器设备的采购和白蚁防治支出。

                10.城乡社区规划与管理支出80万元,同比减少105.84万元,下降56.95%。减少的原因是:2020年项目减少。主要用一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗于县城城乡规划与管理方面的支出,如乡村风貌提升一分钟一开的快三怎么倍投经费、人民防空方案编一分钟一开的快三怎么倍投制等。

                11.小城镇基础一分钟一开的快3平台下载设施建设支出100万元,同比增长47.5万元,增长90.48%,增加的原因是:2020年项目规模较大。主要用于城市基础设施建设方面的支出,如富一分钟一开的快3可靠吗阳高速路口收费站互通绿地警告提升工程。

                12.其他一分钟一开的快3有什么规律吗城乡社区公共设施支出39.71万元,同比减少1604.53万元,下降97.58%,减少的原因是:2019年项目已完工,2020年项目较☆少。主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出,如高速路引路路灯工程等。

                13.其他城市基础设施配套费安排的支出60万元与2019年持平。主要用于补充本单位日常工作经费。

                14.农村危房改造支出952万元,同比增加889万元,增长1411.11%,增加的原因是:自治区提前下达2020年农村危房改造中央资金。主要用于全县范围内农①村危房改造的支出。

                15.公共租赁住房支出230万元,同比增加61.09万元,增长36.17%,增加的主要原因是:廉租住房、公租一分钟一开的快三注册房进行运营维护费用增加。主要用于我县公租房、廉租房的运营维护。

                17.住一分钟一开的快3有什么规律吗房公积金支出:38.55万元,同比增加3万元,增长7.78%,增加的主要原因是:增加了二层机构房地产管理所、人防办的费用支出。主要是用于单位职工的住房公积金缴纳。

                (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为x类:

                1.基本支出预算

                基本支出541.82万元,同比增加78.59元,增长16.96%。其中:

                工资一分钟一开的快三是不是福利支出预↑算458.13元,占基本』支出总预算84.55%,同比增加37.15万元,增长8.82?%。主要是工资调整以及人员增加等原因。

                商品和服务支出一分钟一开的快3app预算70.96元,占基本支出总一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗预算13.1%,同比增加37.25万元,增长110.5?%。主要是增加了二层机构房管所、人防办经费等原因支出增加了一分钟一开的快3app支出。

                对个人和家一分钟一开的快3平台app庭的补助支出预算12.72元,占基本支出总预算2.35%,同比增加4.15万元,增长48.42%增加的主要原因是:增加了二层机构房管所、人防办的人员经费支出。

                其他资本性支出▽预算0元,占基本支出总预算0%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0?%

                2.项目支出预算

                项目支出1486.21万元,同比减少824.68元,下降35.69?%。其中:

                工资福利支出预算0万元,占项目支出→预算0 %,与去年持平。。

                商品和服务支出预算60.00万元,占项目支出预算4.04?%,同比增加32万元,增长114.29?%。主要是增加了二层机构房管所、人防办经费等原因。

                对个人和家庭的补助支出预算952.0万元,占项目支出预算64.06%,同比增加951万元,增长95100?%。主要是:自治区提前下达2020年农村危房改造中央资金等原因。

                资本性支出(基本建设)408.01万元,占项目支出预算27.45%,同比减少212.88万元,下降34.29?%。主要是2020项目较少等原因。

                资本性支出295.01万元。占项目支出预算19.85%,同比减少1305.99万元,增长81.57%。主要是2020年此类一分钟一开的快3平台下载项目减少。

                (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为x类。如:

                1.机关工资福利支出413.69元,其中:①工资奖金津补贴248.78元;②社会保障缴费96.29?元;③住房公积金38.54万元;④其他工资福利支出30.08万元

                2.机关商品和服务支出130.97元,其中:①办公经费64.74元;②委托业务费0.20万元;③公务接待费0.50万元;④其他商品一分钟一开的快三怎么翻倍和服务支出65.53万元。

                3.机关资本性支出(一)6.20万元,其中:①其他资本性支出6.2万元。

                4.机关资本性支出(二)408.01万元,其中:①设备购置13.00万元;②大型修缮100.00万元;③其他资本性支出295.01万元。

                5.对事业单位经常性补助支出44.44万元,其中:①工资福利支出44.44万元。

                6.对个人和家庭的补助支出964.72元。其中:①社会□福利和救助2.32万元;②其他对个人和家庭补助一分钟一开的快三是不是962.4万元。

                1. 项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

                1.白蚁防治费10.00万元,主要用于我县白蚁防治工作,包括人工费、工程施工防护用品、防治白蚁专业工①具(喷淋机、专用口罩、手套、胶鞋等)、工程车相关费用,白蚁防治药ξ 物等支出。

                2.拆除原县城风貌改造一分钟一开的快三彩票坡屋顶改造工程,支出6.20万元,由于民族路12号(交警事故处理中心内院)楼上有原风貌改造实施的马头墙翘一分钟一开的快3可靠吗角构造脱落,砸中楼下群众摩托车,车辆毁损严重,主要用于上述安全隐患的拆除。

                3.城市基础设施配套费安排的项目支出60.00万元,主要用于补充本单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的发放的津补贴等、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

                4.富川县2019LED大屏幕一分钟一开的快三是不是播放公益广告电费,支出13.00万元。

                5.富川县富阳镇古明城东门桥改造项目前期服务费,支出9.57万元,主要用于支付古明城东门桥改造项目成桥荷载试验服务费8.35万元、施工图设计服务费尾款1.22万元。

                6.富川县乡一分钟一开的快3平台村风貌提升技术团队经费,支出60.00万元,主要用于聘请乡村风貌提升技术团队的相应技术服务费、资料费、伙食补助、差旅费用等。

                7.全民斗牛官网高速路引路路灯工程,支出10.94万元,主要用于支付全民斗牛官网高速路引路路灯工程尾款。

                8.富阳高速路口收费站互通绿地景观提升工程,支出100万元,主要用于支付含匝道绿地景观、广告【牌等工程及设计、监理等一分钟一开的快3平台app前期工作费用。

                9.桂整合【201975号 提前下达2020年农村危房改造中央补助资金,支付952.00万元,主要用于全县范围内一分钟一开的快三软件农村危房改造的支出。

                10.人防警报器采购经费,支出13.00万元,主要用于采购人防警报器,提升警报的统控率、鸣响率。

                11.人防警报器设备维护服务费,支出1.5万元,主要用于对现有人防警报器设备进行维修维护,确保“9.18”警报器试鸣率。

                12.人民防空方案修订,支付20万元,根据广西壮族︻自治区人民政府《关于广西壮族自治区人民防空方案修订的通知》(桂政办电﹝2018﹞103号)和贺州市人民防空办公室《关于做好贺州市人民防空方案修订工作的通知》(贺政办﹝2018﹞60)文件要求,各县要完成人民防空方案修订一分钟一开的快三软件是什么工作。

                13.狮子山公租房安装电一分钟一开的快3平台app动车智能充电桩等消防设施项目工程款,支出30.00万元,为了尽快消除隐患完成整改,需在小区内安装电动车智能充电桩等消防、对小区内消防通道划线、喷标语,设置疏散指示标志、应急照明灯等消防设施。完成整改的消防实施项目工程款共需30.00万元.

                14.县城各一分钟一开的快3乡镇、县直机关单位公租房日常维护零星工程管理费,支出50万元,主要用于支付各乡镇、县直有关单位公租房共2579套的日常维护零星工程管理费。

                15.县城廉租房小区(新建、新永、手套厂、狮子山、立新农场)运营管理维护一分钟一开的快3有什么规律吗费,支付150万元。主要用于一分钟一开的快3平台下载县城公租房(新建、新永、手套厂、狮子山、立新农场)运营管理维护。

                三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

                (一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

                (二)公务接待费2020年预算0.50万元,同比减少3万元,下降85.71%,此项经费主要用于日常各县区之间的交流、学习,以及各项检查及会议的招待支出。

                (三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

                (四)公务用车一分钟一开的快三彩票运行维护费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

                四、2020年政府性基金预算支出预算情况

                2020年本部门无政府性基金收一分钟一开的快3支业务,因此一分钟一开的快三是不是没有相应的政府基金收支预算。

                第四部分:其他重要事项的说明

                一、机关运行经费情况说明

                2020年,县住建局的机关运行经费一般公共预算70.97万元,同比增加40.97万元,增长136.57%。支出增加的主要原因是增加了二层机构房地产管理所、人防办的费用支出。

                (说明:机关运行经费是指为保一分钟一开的快3平台下载障行政单位(包括参照公一分钟一开的快三怎么倍投务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办一分钟一开的快三软件公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修一分钟一开的快3app费、专用材料及一般设备购置费、办公用房一分钟一开的快3平台app水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其一分钟一开的快三彩票他费用。)

                二、政一分钟一开的快3app府采购情况说明

                2019年,政府采购预算Ψ 总额0万元,其中:政府采购货物预算0?万元,政府采购工程预算0?万元,政府采购服务预算0?万元。

                三、国有资产占有使用情况说明

                目前,县住房和城乡建设局办公用房面积共2064.00平方米;共有机动一分钟一开的快三注册车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置一分钟一开的快三注册机动车0辆,购置预算0万元。

                四、关于2020年预算绩效情况说明

                2020年,县住一分钟一开的快3平台建局实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款952.00万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨442.16万元。

                第五部分:名词解释

                1. 收入科目名词解释

                2. 一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

                3. 政府性基金收入:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入

                4. 非税收入:指各级政府及期所属部门和单位依法利用行政动、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

                5. 罚没收入:指一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗反映执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款、没收物资、赃物地变价款收入。

                6. 社会保险基金收入:指反映政府社会保险基金的各项收入。

                二、支出科目名词解释

                基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发一分钟一开的快三软件生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

                项目支出:指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外的用于年度支出的费用。

                商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具一分钟一开的快三怎么倍投体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、其他等。

                工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社〗会保险费用等。

                对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离一分钟一开的快三怎么玩休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

                三、“三公”经费

                纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费一分钟一开的快三怎么倍投等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                四、机关运行经费

                为保障行政单位(包括参照公务员法一分钟一开的快三注册管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运一分钟一开的快3可靠吗行维护费以及其他费用。


                附件:2020年部门预算信息公开表


                全民斗牛官网住房和城乡建设局

                201961日?????


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