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                全民斗牛官网水◥库和扶贫易地安置中心2020年部门预算安排及“三公”经费预算▽信息公开

                2020-06-15 12:10     来源:县水库和╲扶贫易地安置中心
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                全民斗牛官网水库和扶贫№易地安置中心2020年部门预算安排及“三公”经费⊙预算信息公开

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                第一部分:部门概况

                一、县水库和扶贫易地安置中一分钟一开的快3平台下载心及所属事业单位基ζ本情况

                (一)基本职能

                ?1、贯彻落实国家和自治区水库一分钟一开的快三彩票移民工作的各项方针、政策和一分钟一开的快三怎么倍投法律、法规,执行落实自△治区水库和扶贫易地安置一分钟一开的快3平台下载中心、市水库一分钟一开的快3平台下载和扶贫易地安置中心、自治县人民政府的工作计划,根据自治县人民一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗政府的委托,起草全一分钟一开的快三软件是什么县水库移民工作配套性地方法规、规章一分钟一开的快3平台下载和规范性文件草案。

                2、负责全县水库移民工作的管理、协调、监督、检查和指导;承担对全县水库移民工作的安排部署和◣计划任务的落实。

                3、负★责全县水库移民后期扶持政策的实施和水库移民遗一分钟一开的快3可靠吗留问题的调处工作。

                4、负责全县库区和移民安置区基础设施一分钟一开的快三怎么玩建设和经济发一分钟一开的快3平台app展规划报告的一分钟一开的快三彩票编制和年度项目计划的编报、审核『工作及项目的实施、监督工作。

                5、负责和协助财政、审计等相关监督部门做好全县水库移民专项』资金的使用、监督和管理√工作。

                6、负责全县水库移民来信来访的接待和处理工作。

                7、完成县委、县人民政府及上级一分钟一开的快三是不是业务部门下达的各项工作任♀务。

                ?

                (二)机构设置情况

                县水库一分钟一开的快3平台和扶贫易地安置中心属单位??1个。其中行政单位??0个,本单位属参照公务员管々理事业单位??1个,本单位属非参照公务员管理全额事业单位??0个。本单位不属于行政单位,本单位属参照公务员管理事业单位分别是:全民斗牛官网水库和扶贫易地安置一分钟一开的快3平台app中心。本单一分钟一开的快3可靠吗位无属非参照公务员管理全额事业单位。

                水库和扶贫易地安置中心本级内设机构↓:共 6 个职能一分钟一开的快三怎么翻倍科室。?分别为办公室、财务股、搬迁安置股、后期扶持股、信访室和教育培训股。?

                二、编一分钟一开的快三软件是什么制状况及人员构成情况

                水库和扶贫易地安置中心人员编制总数为?12 人,其中行政编制?0 人,事业编制?12 人,机关后勤服务中心聘用人员控制数?0 人。实有财政供养人数?12 人,其中行政在职一分钟一开的快三软件?0 人,事业在职?12 人(含聘用人员控制数),离退●休人员?0 人(其一分钟一开的快3平台app中享受离休待遇?0 人)。编外在职实有人数?2 人。具体情况如下:?

                (一)富川瑶族自治县水库和扶贫易地安置中心。行政编制?0 人,聘用人员控制数?2人,财政供给单位编制︻内实有人员?12 人,其中行政编制】在职人员?0 人,离退休人一分钟一开的快三怎么玩员?0 人(其中享受离休待遇?0 人)。编外在职实有人数?0 人。?

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                第二部分:2020年部门预算▅信息公开表(详见附件)

                ?

                一、收支预算总表

                二、收入预算总表

                三、支出预算总表

                四、财政拨款收支预算总表

                五、一般公共〓预算拨款支出预算表

                六、政府性基金预算拨款支出预算表

                七、财政拨款№支出经济分类预算表

                八、一般公共预算政府预算支出经济〖分类预算表

                九、一般公共预算拨∴款基本支出预算表

                十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算ξ 表

                十一、国有资本经营预算支出表

                十二、2020年度部门整一分钟一开的快三软件体支出绩效目标申报表

                十三、2020年度部门项目支出绩效申报表



                第三部分:2020年部门预算安排及“三公经费预算报表说明

                一、2020年收支总体一分钟一开的快三是不是情况

                (一)收入一分钟一开的快3有什么规律吗预算说明】。

                2020年部门预算总收入6314.34万元,同比增加1045.07万元,增长19.83 %,增加一分钟一开的快3的原因:公共预算拨款和政府性基金项目增□加。

                其中:1.一般公一分钟一开的快三怎么倍投共预算拨款417.42元,同比减少1374.96 元,减少76.71%。其中:(1)经费拨款417.42万元,同比减少324.96万元,减少43.77%;(2)纳入一般公共预∞算管理的非税收入安排的△资金0万元,同比增加0万元,增长0?%;其中:专项收入安排的○资金0万元,行政事业性收费安排的资金0万元,罚没收入安排的资金0万元,国有资本经营收入安排的资一分钟一开的快3平台下载金0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,其他非税收入安排的资金0万元收入减少的主要原卐因是经费拨款和提前下达资金项目减少

                2.政府性基【金拨款5896.92元,同比增加2420.03元,增长69.60%;收入增加的主☉要原因是政府性基金项目增加

                3.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加?0万元,增长0%;其中:纳入财政专户管理事业收入安①排的资金 0万元,未纳入财政专户管理的事业收入安√排的资金0万元,事业单位经营收入安排的资金0万元,上级补助收入安排的资金0万元,其他收入安排的资金0万元。

                4.上年结余收入0万元同比增加0万元,增长0%。

                (二)支出预算说明。

                2020年部◤门预算总支出6314.34万元,同比增1045.07万元,增长?19.83%,其中:基本支出166.64万元,占支出总预∞算的 2.64?%,同比减少8.24万元,减少4.71?%;项目支6147.70万元,占支一分钟一开的快三软件是什么出总预算97.36%,同比增加1053.31万元,增长?20.68%增加一分钟一开的快3可靠吗的原因:社会保一分钟一开的快3平台下载障和就业支出和农林水项目等增加。

                按支出功能分类一分钟一开的快3平台科目划分,共分为6:

                (1)一般公一分钟一开的快三软件共服务支出1.94元,占支一分钟一开的快3可靠吗出总预算0.03%,同比减少0.26元,减少11.82?%支出减少的主要原因是其他群众团体事务支出科目的基本支出减少;

                (2)社会保障和就业支出5912.47万元,占支出总预算93.64%,同比增加2477.26元,增长72.11%支出增加的主要原因是基础一分钟一开的快三彩票设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持◥基金支出)项目增加;

                (3)卫生健康支出9.8万元,占支出总预算0.16%,同比减少1.93万元,减少16.45%。支出减少的主要原因是行政@单位医疗和公务员医→疗补助ξ 基数减少。

                (4)城乡社区支出0万元,占支出总预算0%,同比减少64.97万元,减少100%。支出减少的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少;

                (5)农林一分钟一开的快三注册水支出378.46万元,占支出总预算6%,同比减少1362.66万元,减少78.26%,支出减一分钟一开的快三软件少的主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出】项目和扶贫生态移民搬迁农村基础设施建设项目减少;

                (6)住房保障支出11.67万元,占支出总预算0.18%,同比减少2.37万元,减少16.88%,支出减少的主要原因是住一分钟一开的快3可靠吗房公积金基数减少。

                按支出结构分类划分,分为基本支出预□ 算和项目支出预算

                基本支出166.64元,占支出总预算2.64%,同比减少?8.24,减少4.71%。

                ????项目支出6147.70元,占支出总预算的97.36 %,同比增加1053.31元,增长20.68%。

                二、2020年部门财政拨款支出预算情况

                2020年度一分钟一开的快3平台app财政拨款支出6314.34万元,同比增加1045.07万元,增长19.83 %,其中:基本支出166.64万元,同比减少8.24万元,减少4.71%项目支出6147.70万元同比增加?1053.31元,增长20.68%。具体支出预算如下:

                一般公共服务支出1.94万元,全部是基本支出一分钟一开的快三是不是预算是按照国〗家统一规定,按事业单位在职职工工资↓总额的一定比例计缴的工会经费。

                机关事业单位基本养∮老保险缴费支出15.55万元,全部是基本支出预算。是按照国◎家统一规定,为单位职工计缴的单位部分养老保险费

                移民补助(大中型水库移民后一分钟一开的快三怎么翻倍期扶持基金支出)2143.92万元,全¤部是项目支出预算,是按照国家统一分钟一开的快3平台下载一规定,对符合规定的大中型一分钟一开的快3app水库移民进行的搬迁补助。

                基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后一分钟一开的快三怎么倍投期扶持基金支出)3753万元,全部是项目支出预算,是按照国家一分钟一开的快三软件是什么统一规定,对符合要求的大中型水库移民村实施的△基础设施建设项目。

                行政单位医疗5.83万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。?

                公务员医疗①补助3.89万元,全部是基本支出预算。是国家公一分钟一开的快3务员在参加城镇职工基本医疗◥保险制度的基础上国家对公务员实行的医●疗补助。

                其他行政事业单位一分钟一开的快三怎么倍投医疗支出0.08万元,全部是基本支出预算。是指为解决参保人员因大病、重病产生★的超过基本一分钟一开的快三怎么玩医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用,在基本医疗保险的基础上,为单位职工计缴的大额医疗统筹保险

                行政运行376.96万元,其中基一分钟一开的快3app本支出127.68万元,主要用于本单位为保证日常运转→发生的基本支出如根据国家规定的基本工资一分钟一开的快3app和津补贴标准等安排的人员工资支出、遗嘱补助、绩效工资、其∏他工资福利支出、定额公一分钟一开的快三彩票务费、其他交通费、离退休公用经费等日常↑公用经费支出;项目支出249.28万元,主要用一分钟一开的快三注册于本单位按规定的开支标准安排的聘用人员工资、办公费、公卐务接待费、差旅费、其他商品一分钟一开的快3平台下载和服务支出、易地搬迁物业管理费等开支。?

                大中型水库移民后期扶持专项支出1.5万元,全部是项目支出预算,是按照贺州市人民政府就富川县蒙家村因采割松脂引发矛盾纠纷的问题进行的临时补助一分钟一开的快三怎么翻倍经费。

                住房公积金 11.67万元,全部是基本支出预算。是按一分钟一开的快3照国家统一规定,为单一分钟一开的快3可靠吗位职工计缴的住房公积金一分钟一开的快三怎么倍投。?

                ?

                )一般公共预算支出按支出一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗功能分类科目划分

                1.行政运行(水利)376.96万元,同比增加223.34元,增长145.38?%。增加的原因是基本支出增加及易地搬迁物业管理费项目增加。其中:用于移民局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出70.96万元;用于移民局日常运转一分钟一开的快3平台app发生的基本支出127.68万元,包括基本工资和津贴补贴、奖金、伙食补助、其他交通费、遗嘱补助、其他工资福利支▲出人员经费;用于移民局日常运转发生的项目支出249.28万元,包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、委托一分钟一开的快三注册业务费、公务一分钟一开的快3平台app接待费、维修(护)费、其█他商品服务支出以及办公设备购置等日常公用经费

                2.大中型水库移民后期扶持专项支出1.5万元,同比减少1050元,减少99.9%。减少的原因是大中型水库移民后期扶持基础设施项目减少。

                3.行政单位医疗5.83万元,同比减少1.15元,减少16.48?%减少的原因是基Ψ本支出减少。其中:用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。?

                4.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.55万元,同比减少7.74万元,减少33.23 %。减少的原因是基本№支出减少。其中:用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的单位部分养老保险费。

                5.其他团体一分钟一开的快三软件是什么事务支出1.94万元,同比减少0.26万元,减少 11.82%。减少的原因是基本支一分钟一开的快三怎么翻倍出减少。其中:用于按照国家统一规定,按事业〖单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。

                6.公々务员医疗补助3.89万元,同比减少0.77万元,减少 16.52%。减少的原因是基本一分钟一开的快三怎么倍投支出减少。其中:用于国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医←疗补助。

                7.其他行政事业单位医疗支出0.08万元,同比减少0.01万元,减少11.11%,减少的原因是基本支出减少。其中:用于为解决参保■人员因大病、重病产生的超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用,在基本医疗保险的基础上,为单位职一分钟一开的快三怎么玩工计缴的大额医疗统筹◣保险费用。

                8.住房公积金11.67万元,同比减少2.37万元,减少 16.88%,减少的原因是基本支出减少。其中:用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金

                ?

                )一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为4

                1.基本支出预算

                基本支出预算?166.64 元,占支出总预算 2.64 ?%,同比减少?8.24?元,减少?4.71 ?%。其中:

                工资福利支出预算?136.37 元,占基本╳支出总预算 81.84 ?%,同比减少?14.4 万元,减少?9.55 ?%。主要是人员减少等原因。 ?

                机关商品和服务支出预算?28.40 元,占基本支出总一分钟一开的快三软件预算?17.04 %,同比增加?6.34万元,增长?28.74 %。主要办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费等日常公用经费增加了支出。

                对个人『和家庭的补助支出预算?1.87 元,占基本支出总预算 1.12 ?%,同比减少?0.18万元,减少?8.78 ?%。主要是生活补助减少了支出。

                2.项目支出预算

                项目支出6147.70元,占支出总预算?97.36 %,同比增加?4530.2 万元,增长?280.07?%。其中:

                机关商品和服务支出预算 248.78?万元,占项目支出预◤算4.05 %,同比增加200.78万元,增长418.29 %。主要是办公经费、委托业务一分钟一开的快3平台费等费用增加原因。 ?

                机关资本一分钟一开的快3平台app性支出(一)0.5万元,占项目支出预◣算0.01%,同比减少1367.5 万元,减少99.96 %。主要基础设施建设减少了支出。

                对个人和家庭■的补助支出预算1.5 万元,占项目支出预一分钟一开的快3可靠吗算0.02 %,同比减少200 万元,减少99.26?%。主要是其他对个人和家庭补助减少了支出等原因。

                其他资本一分钟一开的快3app性支出 0.5万元,占项目支出预算0.01 %,同比减少1367.5万元,减少99.96?%。主要是基础设施建设项目支出减少等原因。

                )一般公共预算支出∴按政府经济科目划分,共分为4类。如:

                1.机关工资福一分钟一开的快3平台利支出136.37 ?,其中:①工资奖金津补贴88.81元;②社会保障缴费 27.98?元;住房公积金支出?11.67 万元④其他工资福利支出一分钟一开的快37.92万元。

                2.商品和服务支出277.18万元,其中:①办公经费35.35万元;②会议费0万元;③培训费0.65万元;④委托业务费 229.28万元;⑤公务接待费1万元;⑥维修(护)费0.1万元;⑦其他商品和服务支出10.8万元

                3.机关资本性支出0.5万元,其中:设备购置0.5万元

                4.对个人和家庭的补助支出3.37元。其中:社会一分钟一开的快3app福利和救助1.87万元;其他对个人和家庭补助1.5万元。

                (四)项目支出

                1.2020年大中型水库移民后期扶持基金(移民补助资金一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗),安排金额2143.92万元,用于增加移民收入,使移民达到安居』乐业的小康生活水平。

                2.2020年大中型水库移民后期扶持基金(项目资金),安排金额3753万元,用于解决全县已纳入大中型水库移民扶持范围的农村后〒期扶持人口存在的居住不安全、生存环境恶劣、生活⌒ 贫困等突出问题

                3.水库移民及易地扶贫工资经费,安排金额249.28万元,用于水库移民及←易地扶贫搬迁工作管理费用等;

                4.维稳工作经费,安排金额1.5万元,用于就富川县蒙家村因采割松脂引发矛盾纠纷的问题进行的临时补助经费;

                三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

                (一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,本单▼位无因公出国(境)预算╱安排支出,故无数据。

                (二)公务接待费2020年预算1万元,同比减少3万元,下降75%,减少的主要原因是我局严格执行中央“八项规定”“六项禁令厉行勤俭节约、杜绝铺张浪一分钟一开的快三怎么倍投费此项经费主要◎用于各类公务接待等支出

                (三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,本单位无公务用车运行购置费预算安排支出,故无数据。

                (四)公务用车运行维护一分钟一开的快3有什么规律吗费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,本单位无公务用车运行维护费预算安排支出,故无数据。

                ?

                2020年政府性基金预算支出预算情况

                2020年政府性基金预算拨款总支出5896.92万元,占总支出93.39%,同比增加2420.03万元,增长69.60%,增加原因是政府性基金项目增加。其中:

                1.社会保障和就业支出5896.92万元,占〓政府性基金支出100%,同比增加2485万元,增长72.83%。其中:1.移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)2143.92万元,全部是项目支出预算,是按照国家统一规定,对符合一分钟一开的快三怎么翻倍规定的大中型水库移民进行的搬迁补助。2.基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出)3753万元,全部是项目支出预算,是按照国家统一规定,对符合要求的大中型水库移民村实施的基础设施建设一分钟一开的快三软件是什么项目。

                第四部分:其他重要事项的说明

                一、机关运行经费情况说明

                2020年,本单位的机关运行ぷ经费一般公共预算378.9万元,2019年预算〓增加223.08万元,增长143.17%,主要原因是办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、委托业务费等日常公用经费增加了支出

                二、政府采购一分钟一开的快3平台app情况说明

                2020年,政府采购预算总额0.5万元,其中:政府一分钟一开的快3有什么规律吗采购货物预算0.5万元,政府采购工程一分钟一开的快3平台下载预算0万元,政府采购服务预算0万元。

                三、国有资产占∏有使用情况说明

                目前,本单位办公用々房面积共0平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗般公务用车0辆,一般执法∞执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,本单位无其他用车预算安排支出,故无数据。;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备▲0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是本单位无新建办公用房预算安排支出,故无数据;预算安卐排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置▂机动车0辆,购置预算0万元,本单位无购一分钟一开的快3平台置的机动车预算安排支出,故无数据

                四、关于2020年预算绩效情况说明

                2020年,本单位实一分钟一开的快3平台app行绩效目标管理的项目2个,涉及公共财政预算拨款6099.92万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目?0个,涉及公共财政预算拨0万元。

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                第五部分:名词解释

                一、收入科目名词解释

                1.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位〓资金。

                2.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

                3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及ω 其辅助活动之外开展非独立一分钟一开的快3核算经营活动取得的收入。

                5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

                二、支出科目名词解释一分钟一开的快三软件是什么

                1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务√而发生的各项支出,包括职工工♀资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

                2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政一分钟一开的快三软件是什么任务和事业发展目标所一分钟一开的快三怎么玩发生的支出。

                3.经营支出:指事业单位在一分钟一开的快三软件是什么专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发●生的支出。

                4.一般公共服务支出:指用于维护机器运转,满足社会公共部门正常一分钟一开的快3开支需要的支出。

                5.农林水支出:主要包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

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                三、“三公”经费

                ????纳入财一分钟一开的快3有什么规律吗政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和▓公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用∞车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                四、机关运行经费

                为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电☉费、办公用房物业管理一分钟一开的快3平台费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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                附件:2020年部门预算信一分钟一开的快3可靠吗息公开表

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