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                富阳镇2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

                2020-06-15 11:00     来源:富阳镇人民政府
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                富阳镇2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开


                目??录

                ?

                第一部分:部门概况?

                第二部分:2020年部↘门预算信息公开表

                第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明?

                第四部分:其他重要事项的说明

                第五部分:名词解释

                ?

                ?

                第一部分:部门概况

                一、富阳镇及所属事业单位基本情况

                (一)基本职能

                1.认真贯彻▽执行党的路线、方针、政策。

                2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

                3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内∑ 的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

                4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩卐序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

                5.保护各种经〓济组织的合法权益。

                6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

                7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各项权利。

                8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

                9.支持和协调上级有关部※门派驻本镇单▼位的工作。

                10.办理上级人民政府交办的其他事项。

                (二)机构设置情况▲

                富阳镇共有局属单位9个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是①富阳镇人民政府,参照公务员管理事业单ぷ位是富阳镇财政所;非参照公务员管理全额事业单位分别是富阳镇卫生和计划生※育服务所(与卫生和计划●生育办公室合署办公)、富阳镇文化体育和≡广播电视站、富阳镇林业工作站(加ξ挂农村能源站牌子)、富阳镇国土规建环保安监所(四站合一)、富阳镇社会保障服↑务中心、富阳镇民政事务所♀,富阳镇农机技术推广站。?

                富阳镇机关本级内设机构:党政办公室(政务◣服务中心管理办公室)、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室(综治信访维稳中心)、社会事务办公室(民政办々公室)、经济发展办公室和监察室共6个职能科室。?

                二、人员构成情况

                富阳镇人员编制总数为126个,其中行Ψ 政编制42个,机关后勤服务中心聘用人员控制数3个,参公事业○编制数8个,事业编制数73个。实有财政供养人数192人,其中行政Ψ在职37人,事业在职80人(含参公编、机一分钟一开的快3平台下载关后勤控制数),离退休人ω 员75(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:?

                (一)富阳镇党委、政府机关。行政编制数42个,聘用人员控制数3个。财政供给单位编制内实有╳人员73人,其中行政编制在职人员37人,机关后勤服务中心聘用人员控制数3人,离退休人员∑ 33人。

                (二)富阳镇卫生和计划生育服务所(与卫生和计划生育办公室合署办公):事业编制数24个。财政供给单↘位编制内实有人员44人,其中事业编制在职人员22人,离退休人员22人。

                (三)富阳镇文化体育和广播电视站:事业编制数5个。财政供给单位编制↑内实有人员10人,其中事业编在职人员5人,离退休人员5人。

                (四)富阳镇林业工作站(加挂农村能源一分钟一开的快三怎么玩站牌子):事业编制数8个。财政一分钟一开的快三软件供给单位编制内实有人员8人,其中在职事业人员8人,离退休人员0人。

                (五)富阳镇国土规建环保安监所(四站合一):事业编制数24个。财政供给单位编制内实有人员35人,其中在职事业人员22人,离退休人员13人。

                (六)社会保障服务中心:事业编制数3个。财政供给单位编制内实有人员3个,其中在№职事业编人员3人,离退休人员0人。

                (七)富阳镇●民政事务所:事业编制数6个。财政供给单位编制内实有人员6人,其中在职事业编人员6人,离退休人员0人。

                (八)富阳镇农机推广站:事业编制数3个。财政供给单位编制内实有人员4人,其中在职事业编人员3人,离退休人员1人。

                (九)富阳镇财政所:参公事业编制数8个。财政供给单位编制内实有人员9人,其中在职参公事业编人员8人,离退休人员1人。

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                第二部分:2020年部门〖预算信息公开表(详见附件)

                一、收支预算总表

                二、收入预算总表

                三、支出∞预算总表

                四、财政拨款收支预算总表

                五、一般公共预算拨款支出预算表

                六、政府性基金预算拨款支出预算表

                七、财一分钟一开的快3政拨款支出经济分类预算表

                八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

                九、一般公共预算拨款基本支出预算表

                十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

                十一、国有资本经营预♂算支出表

                十二、2020年度部门整体支出绩效目标申报表

                十三、2020年度部门项目支出绩效申报表

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                第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

                一、2020年收支总体情况

                (一)收入预算说明。

                2020年部门预算总收▅入2183.35万元,同比减少10.21万元,下降0.47%,其中:

                1.一般公共预算拨款?2183.35万元,同比减少10.21万元,下降0.47%。其中:经费拨款2183.35万元,同比减少10.21万元,下降0.47%。;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%;收入减少的主「要原因是项目预算减少。

                2.政府※性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

                3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%

                4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

                5.上年结余收入0万元。

                (二)支出预算说明。

                2020年部门预算总支出2183.35万元,同比减少10.21万元,下降0.47%其中:

                按支◣出功能分类科目划分,共分为7:

                (1)一般公共服务支出1067.59元,占∑支出总预算48.90%,同比增加563.57元,增长111.82?%。支出增加的主要原因是根据↘上级部门调整2020年村干工资在此功能分类科目核算,因此今年此科目增加了村干工资的数额。

                (2)文化旅游体育与传媒支出47.27万元,占支一分钟一开的快3平台出总预算2.17%,同比增加12.83元,增长37.25?%。支出增▅加的主要原因是在职人员工资提高。

                (3)社会保障和就业支出 244.00万元,占支出总预算11.18%,同比减少17.25元,下降6.6?%。支出减少的主要原因是我国城镇职工基本养老保险单位缴费比例下调,从原来的20%下调至16%。

                (4)卫生健康支出319.41万元,占支出总预算14.63%,同比增加57.97元,增长22.17%。支出增加的主要原因是在职人员工资提高使得社会保险基数提高。

                (5)节能一分钟一开的快三彩票环保支出 214.99万元,占支出总预算9.85%,同比减少312.66元。减少的主要原因是2019年有富阳镇被拆除畜禽养殖场和水产养殖网箱补偿资金支出353.45万元,而2020年减少了这部分支出。

                (6)农林水支出支出165.54万元,占支出总预算7.58%,同比减少317.77元,下降65.75%。支出减少的主要原因是根据上级部门调整2020年村干工资不在此功能科目分类科目核算。

                (7)住房保障支出124.54 万元,占支出总预算5.69%,同比增加3.09元,增长2.54%。支出增加的主要原因是在职人员工资提高使得住房公积金计提基数提高。

                按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算♀。

                基本支出2023.23元,占支出☆总预算的92.67%,同比增加287.08元,增长16.53%。

                ????项目支出160.11元,占支出总预算一分钟一开的快三怎么翻倍的7.33%,同比减少297.3元,下降65.00?%

                二、2020年部门财政拨款支出预算情况

                2020年度财政●拨款支出2183.35万元,同比减少10.21万元,下降0.47%其中:基本支出2023.23同比增加287.08元,增长16.53%项目支出160.11元,同比减少297.3元,下降65.00?%具体支出预算如下:

                (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

                1.????行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)965.92万元,同比增加581.29万元,增长151.13?%。增加的主要原因村干工资、人大经费在此科目核算,支出增加。其中:用于富阳镇根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排▲的人员经费支出774.05万元;用于富阳镇日常运转发生的基本支出85.57万元,包括工@会经经费、办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维¤护费、律师顾问费等〒日常公用经费;用于富阳镇项目支出(含人大经费、精神病障碍患者监护责任实施以奖代补)。

                行政运行(财政事务)79.11万元,同比减少11.26万元,增长12.46%。减少的主要原因是人员减少、经费减少。其中:用于富阳镇财政所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人一分钟一开的快3app员经费支出68.11万元,用于财政所日常运转发生的基本支出11.00万元,包ξ 括办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费。

                2.????其他纪检监察事务支出1.8万元,同比增加1.8万元,增长100%。增加的主要原因是2020年新增纪检■经费。用于富阳镇纪律委员会日常运转发生的基本支出,包括办←公费、差旅费等日常共用经费。

                3.????其他群众团体事务支出20.76万元,同比减少1.6万元,下降8.35%,增加的主要原因是工会会员工资提高。主要用于富阳镇各单位工会经费支出。

                4.????群众文化支出47.27万元同比增加12.83万元,增长37.25%。增加的原因是在职人▓员工资提高。其中:用于文广站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出42.14万元,用于文广站日常运转发生的基本支出5.13万元,包括№办公费、水电费、培训费、差旅费、办公费等日常→公用经费。

                5.????综合业务管理支出26.01万元同比增加6.26万元,增长31.69%。增加一分钟一开的快3可靠吗的原因是在职人员工资提高。其中:用于社保所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出23.01万元,用于社保所日常运转发生的基本支出3.00万元,包括一分钟一开的快三注册办公费、水电费、培训费、差旅费、办公费等日常公用经费。

                6.????其他民政管理事务支出51.94万元,同比增加12.48万元,增长31.63%。增加一分钟一开的快三怎么倍投的原因是在职人员工资提高。其中:用于民政办根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出45.94万元,用于民政办日常运转发生的基本支出6万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、办公费等日常公用经费。

                7.????机关事业单》位基本养老保险缴费支出支出166.05万元,同比减少36万元,下降17.82%。下降的原因是我国城镇职工基本养老保险单位缴费比例下调,从原来的20%下调至16%。用于富阳镇各单位养老保险支出。

                8.????计划生育机构支出行政单位医疗支出200.78万元,同比增加53.87万元,增长36.67%。增加的原因是计生站在职人员工资提高。其中:用于计生站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出178.23万元,用于计生站日常运转发生的基本支出22.55万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、办公费等日常公用经费。

                9.????行政单位医疗支出25.76万元,同比减少0.62万元,下降2.35%。减少的原因是财政所人员减少,经费减少。主要用于富阳镇政府、财政所基本医疗保△险支出。

                10.??事业单位医疗支出36.51万元,同比增加2.28万元,增长6.67?%。增加原因是人员╲工资提高,社会保险基数提高。主要用于富阳镇计生站等事业单位基本医疗保险支出。

                11.??公务员医疗补助支出55.58万元,同比增加2.44万元,增长4.59%。增加原因是社会保险基数提高。主要用于富阳镇各单位公务员医疗补助支出。

                12.??其他行政事业单位医疗支出0.77万元,同比减少0.01万元,下降1.28%。增加的原因是人员减ξ少,经费减少。主要用于富阳镇各单位大病医疗统№筹费用支出。

                13.??其他环境保护管理事务支出215万元,同比增加37.8万元,增长21.33%。增加的原因是在职人员工资提高。其中:用于国土村规安监所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出192.67万元,用于社保所日常运转发生的基本支出22.33万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、办公费等日常公用经费。

                14.??事业运行(农业农村)支出29.81万元,同比增加7.95万元,增长36.37%。增加的原因是人员工资提高,经费增加。其中:用于农机∑ 推广站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出26.78万元,用于农机推广站日常运转发生的╱基本支出3.03万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、办公费等日常公用经费。

                15.??事业█机构支出83.73万元,同比增加19.14万元,增长29.63%。增加的原因是在职人员工资提高,经费增加。其中:用于林业站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出75.73万元,用于林业站日常运转发生的基本支出8万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、办公费等日常公用经费。

                16.??对村民委员会和村党支部的补助支出52万元,同比减少340.61元,下降86.76%。减少的原因是村干工资今年不在此科目核算。其中:用于富阳□镇各村委社区日常经费支出52万元,包括垃圾清理费、办公费、水电费等日常共用经费。

                17.??住房公积金支出124.54万元,同比增加3.09万元,增长2.55%。增加的原因是在职人员工资提高,住房公积金计提基数提高。用于富阳镇各单位住房公积金支出。

                (二)一般公共¤预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

                1.基本支出预算

                基本支出预算2023.23元,占支出总预算92.67%,同比增加287.08元,增长16.53?%。其中:

                工资福利支出预算1367.98元,占基本支出总预算67.61 %,同比增加112.29万元,增长8.94?%。主要是工资调整,人员经费相应增加。 ?

                商品和服㊣务支出预算187.38元,占基本支出总预算9.26%,同比增加53.45万元,增长39.91x%。主要政府运行经费投入增加。

                对个人和家庭▂的补助支出预算467.87元,占基本支出总预算23.12%,同比增加121.34万元,增长35.02?%。主要是村务工资调整。

                2.项目支出预算

                项目支出160.11元,占支出总预算7.33%,同比减少297.3万元,下降65?%。其中:

                商品和服务支出预算64.68万元,占项目支出预算40.4?%,同比增加34.19万元,下降34.58%。主要是项目经费预算减少。

                对个人和家庭的补助支出预算9.4万元,占项目支出预算5.88%,同比减少349.15万元,下降97.38%。主要是本年减少预算富阳镇被拆除畜禽养殖场和水产养殖网箱补偿350.45万元支出。

                资本一分钟一开的快3平台下载性支出 86.03万元,占项目支出预算53.72%,同比增加86.03万元,增长100?%。主要是新增18.9万元富阳林场至三板桥专用道路征地款、50万元富阳镇马鞍山社区、新永社区村级基层组织建设项目、17.13万元信∩立物流园征地项目经费。

                (三)一般公共预算支出╳按政府经济科目划分,共分为4类。如:

                1.机关工一分钟一开的快三是不是资福利支出649.03元,其中:①工资一分钟一开的快3可靠吗奖金津补贴456.26元;②社会保障缴费128.66元;③住房公积金51.51万元;其他工资福利支出9.6万元。

                2.机关商品和服务支出169.87万元,其中:①办公经费120.7万元;②会议费4.3万元;③委托业∮务费26.92万元;培训费2万元;公∞务接待费1.7万元;公务用车运行维护费10万元;维修(护)费1.9万元;其他商品和服务支出2.35万元。

                3.机关资本性支①出(一)支出86.03万元,其中:① 基础设施建设50万元;②土地征迁补偿和安置支出36.03万元。

                4.?对事业单位经常性补助支出801.15万元。其中,①工资福利支出718.95万元;②商品和服务支出82.2万元。

                4.对个人和家庭的补助支出477.27元。其中:①社会福利和救助446.53万元;②其他对个人和家庭补助30.74万元。

                (四)项目支出

                1.富阳林场至三板桥专用道路征地款18.9万元,主要是政府用于道路征地补偿款。

                2.??富阳镇马鞍山社区村级基层组织建设项目25万元,主要村部楼二楼建设。

                3.?富阳镇▓新永社区村级基层组织建设项目25万元,主要村部楼二楼建设。

                4.??公墓】运营管理工作经费2万元,主要用于富川县公墓运营日常经费。

                5.??纪检工作经费1.8万元,富阳镇纪律委员会日常运转发生的基本支出,包括办公费、差旅费等日常共用经费。

                6.?各项人大工作经费,项目金额8.88万元,主要是政府用于镇级人大代▽表活动经费支出;

                7.??信立物流园征地项目经费17.13万元,主要用于工作人一分钟一开的快3平台下载员劳务费等费用。

                8.??严重精神障碍患者监一分钟一开的快三软件护责任实施以奖代补9.4万元,主要是政府落实《落实严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补政策的暂行办法》严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补预算资金;

                9.??村级办公经费52万元,主要是政府〗用于富阳镇26个村委社区建设的工作经费。

                三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情㊣况

                (一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

                (二)公务接待费2020年预算1.7万元,与上年持〗平。此项经费主要用于公务接待支出。

                (三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。

                (四)公务用车运行维护费2020年预算10万元,与上年持平,此项经费主要用于公车正常运行加油、维护费等支出。

                四、2020年政府性基金预算支出预算情况

                2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

                第四部分:其他重要事项的说明

                一、机关『运行经费情况说明

                2020年,富阳镇的机关运@ 行经费一般公共预算105.19万元,较2019年预算增加11.87万元,增长12.72%,主要原因是主要原因是政府运行费用▂投入增加。

                (说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房∞水电费、办公用房物业管理︼费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

                二、政府采购情况说明

                2020年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政∩府采购工程预算0?万元,政府采购服务预算0万元。

                三、国有资产占有使用情况说明

                目前,富阳镇办公用房面积共32989平方米;共有机动车5辆,价值56.36万元,其中,领≡导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大①型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办♂公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机☆动车0辆,购置预算0万元。

                四、关于2020年预算绩效情〇况说明

                2020年,富阳镇实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款9.4万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨9.4万元。

                第五部分:名词解释

                一、收入科目名◣词解释

                1财政拨◣款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

                2、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其▅辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的▂收入。

                4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

                5、用事业基金≡弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年↘度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用一分钟一开的快3平台于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                二、支出科目名词解释

                1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出」,包括√职工工资、水电费、差旅费、会议费等⌒ 日常公用经费两部分。

                2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所一分钟一开的快3平台app发生的支出。

                3、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                4、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费一分钟一开的快三彩票和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映□ 单位公务出国(境)的国』际旅费、国外城市间交通█费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出●;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支♀出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支♂出;公务接待费反映单位按规定开ω支的各类公务接待(含外¤宾接待)支出。

                5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房◢水电费、办公用房取暖费、办公用房一分钟一开的快3物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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                三、“三公”经费

                ????纳入财政预♀决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运∮行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类◣公务接待支出。

                四、机关运行经费

                为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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                附件:2020年部门预算信息公开表

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                富阳镇人民政府

                2020年5月29日


                关联文件: