第三部分：2019年度部门决算情况说明

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一、收入一分钟一开的快3支出决算总体情况说明

（一）2019年度收、支总计222.45万元，其¤中本年收入222.45万元。较2018年度相比收、支总计各减少48.77万元，下降17.98％。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入222.45万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2018年决算数◤减少48.77万元，下降17.98％，主要原因是一分钟一开的快三软件是什么╱党委办公厅及相关机构事务增加支出19.67万元，社会保障和就业支出增加1.08万元，卫生健康支出增加一分钟一开的快三怎么玩①2.69万元，住房公积金♂增加2.38万元。

2． 上级补助收入0万元，事业单位从主管部门和上级单位取得的非财一分钟一开的快三是不是政补助收入。较2018年决算数增㊣加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无上级补助收入? 。

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年□　决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无事业收入。

4．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年决算Ψ 数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无经营收入。

6．其他收入0万元，为预算单位在◣“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的一分钟一开的快3平台收入。如：?? 。较2018年决︾算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无其他收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年决算数增◢加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无事业基金弥补收支差额。

??? 8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年︻度按有关规ζ　定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事※业收入、经营收入、其他收入的结转▲和结余。较2018年决算一分钟一开的快3数增加々（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无上年结转和结余。

?? （二）本部门2019年度总支出222.45万元，其中本■年支出222.45万元。较2018年决算数♀减少48.77万元，下降17.98％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务（类）156.06万元：主要用于一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障等支出。

较2018年决算一分钟一开的快三怎么玩数增加19.6万元，增长14.60％。主要原因是党委办公厅及相关机构事务增加支出19.67万元，社会保障和就业支出增加1.08万元，卫生健康支出增加2.69万元，住房公积金增加2.38万元。

2．社会保障和就业（类）20.55万元：主要用于县委编办本级按国家规▲定发放的离退休」人员工资津补贴及离退休人员管一分钟一开的快3平台app理方面的支出。较2018年决算数增加1.08万元，增长5.55％，主要原因是职工社保基数增加。

3.卫生健康支出（类）12.38万元：主要用于行政事业单位医疗以及公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗等支出。较2018年决算数增加2.69万元，增长27.76％，主要原因是职工社保基数增加。

4．住房保障支出（类）15.47万元：主一分钟一开的快3app要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等一分钟一开的快3平台下载住房改革方面的支出。较2018年决算数增加2.38万元，增长18.18％，主要原因是职工工资提高及奖金提高。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的」所得税等。较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无结余分配。

6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按一分钟一开的快3有什么规律吗有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计222.45万元，其中财政拨款收入222.45万元，占100%，较2018年决算数减少48.77万元，下降17.98％；上级补助收入0万元，占0%，较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％；事业收入0万元，占0 %，较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％；其他收入0万元，占0 %，较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计222.45万元，较2018年决算数减少48.77万元，下降17.98%。其中：基本支出204.46万元，占总支〗出的91.91%，较2018年决算数增加26.03万元，增长14.59%，主要是党委办公厅及相关机构事务增加支出19.67万元，社会保障和就业支出增加1.08万元，卫生健康支出增加2.69万元，住房公积金增加2.38万元；项目支出17.99万元，占总支一分钟一开的快三怎么玩出的8.09%，较2018年决算数减少74.8万元，下降80.61%，主要原因是2018年代理乡镇“四所合一”新机构统一采购所需办公设①备近60万元以及成立了机构改一分钟一开的快3有什么规律吗革办保密办公室，需采购保密设备以及办公设备。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收一分钟一开的快3有什么规律吗、支总计222.45万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各减少48.77万元。主要原因是2018年代理乡镇“四所合一”新机构统一采购所需办公设█备近60万元以及成立了机构改革办保密办公室，需采购保密设备以及办公设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨一分钟一开的快3平台下载款支出222.45万元，占总支出的100%， 其中，与2018年度相比，财政拨款支出减少48.77万元，下降17.98 %，主要原因是2018年代理乡镇“四所合一”新机构统一采购所需办公设备近60万元以及成立了机构改革办保密办公室，需采购保密设备以及办公设备。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

??? 2019 年度财政拨款支出222.45万元，主要用于以下方面（按“类”级列出本单位发生的支出科目）：如一般公共一分钟一开的快3平台服务（类）支出174.05万元，占78.24 %；社会保障和就业（类）支出 20.55万元，占9.24%；住房保障（类）支出15.47万元，占6.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初一分钟一开的快3平台app预算为188.87万元，支出决算〖为? 222.45万元，完成〖年初预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因是：原有人员▃的工资、社保、公积【金规范增加。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初一分钟一开的快三是不是预算为 188.87万元，支『出决算为222.45万元，完成年初一分钟一开的快3平台app预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因是：原有一分钟一开的快三怎么倍投人员的工资、社保、公积金规∴范增加。

2、社会保障和就业（类）支出

年初预算为24.82万元，支≡出决算为20.55万元，完成一分钟一开的快三怎么翻倍年初预算的82.80%。决算数小于预算数的主要原因是：国家文件规定社会保障和就业支出单位补贴部分比例由20%下调到16%。

3、卫生健康（类）支出

年初预算为16.71万元，支出一分钟一开的快三是不是决算为12.38万元，完成年初预算一分钟一开的快三软件的74.09%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位医疗和公务员医疗补助都下调了。

4、住房保障（类）支出

年初预算为14.94万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是：原有人员的工一分钟一开的快3app资、社保、公积金规范增加，绩效奖金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出204.46万元，其中：人员经费184.73万元；公用经费19.73万元。具体情况如下：

人员经费：

（一）工资福利支出183.13万元，完成年初预算的115.42%。工资福利支出主要包括：基本工资83.64万元；津贴补贴8万元；奖金34.53万元；伙食补助费2.8万元；事业单位人员绩效工资3.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费20.55万元；职工基本医疗保险▓缴费4万元；公务员医疗补助缴费1.73万元；其他社会保障缴费9.62万元；住房公积金15.47万元。

（二）对个人和家庭一分钟一开的快3平台app的补助支出 1.6万元，年初一分钟一开的快3app没有做此项预算。造成差异主要是因为之前『没有知道要发放退休人员生活补助。对个人和家庭的补助支出主要包括：离休费0万元、退休费0万元、社会补助1.6万元。

公用经费：

（一）商品和服务支出19.73万元，完成年初预算的102.71%。造成差异的主要原因是差旅费比预算的多2.3万元，办公费节约安排了1.23万元。商品和服务支出主要包括：办公费1.17万元；印刷费0万元；差旅费3.94万元；公务接待费0.18万元；工会经费2.31万元；其他交通费用9.56万元；其他商品和服务支出0.68万元。

（二）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。造成差异主要是因为一分钟一开的快三注册做了采购预算0.6万元，而实际没有用公用经费进行办公设备采购。资本性支出主要包括：办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出??? 0万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为? ?0万元，完成年初预算的0%。本单位没有此项支出。

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

?? （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为2.27万元，完成预算∮的189.17%。决算数大于预算数的主要原因是各乡镇政府来协调乡镇机构事业单位改革以及人员编制增减调动等事项较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度 “三公”经费财政拨款支出决算2.27万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元,占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出2.27万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。全年使用财政拨款安排县委编办机关、3个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的◥出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。无此项开支内容。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。本单位无公务用车。因此没有这项开支。

公务用车运行支出0万元。主要用于机一分钟一开的快三彩票要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗过桥费、保险费等。2019年，县委编办、2个所属单位开▂支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

3、公务接待费☉预算1.2万元，支出决算为2.27万元，完成预算的189.17%。国内公务接待批次 29次，人次273次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于：党政机构改革和精准扶贫等工作的对接支出。

九、预算绩效情况说明

2019年，（本单位）共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元，占年初预算的2.12%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效是理想的，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

政府机构改革和职能转变工资经费（四所合一）

资金使用投入4万元，用于解决政府机构改革和职能转变工作（四所合一）。政府机构改革和职能转变工作经费（四所合一）严格实行预决算管理，按照“总量控制，分类管理”的原则，由县委编办编制经费预算ㄨ，经财政局批准后执行。县委编办负责每年按机构编制工作经费的执行情况编制决算报财政局。稳定规范资金管理渠道，完善已有资金管理模式，提高资金管理水平和效率，不断适应新时期机构编∴制工作的需要。严格执行经费使◥用用途，业务主管部门要切实承担起管理的职能，其它任何部门和单位不得以任何理由挪用和挤占专项资金。

该项目是按照政府机构改革和职能转变工作（四所合一）项目方案安排逐步进行的，我办按时完成上级下达及布置的任务，有效的保证该项目有序，有标准的完成该项目的各项工作。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出19.73万元，比2018年增加2.91万元，增长17.30 %。主要原因是：办公≡费用减少60.52万元，下降89.03%，主要是2018年统一帮各乡镇“四所合一”单位采购办公仪器设备近60万元；其他交通费用增加了0.82万元，增长9.43%；差旅费减少3.5万元，下降27.82%，其他商品和服务支出增加0.41万元。增长2.93%。对个人和家庭的补助增加12.84万元，增长802.5%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执↓法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位自2016年6月公车改革后没有核定公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指由中央财▲政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的』基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所★得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项） ：指 县委编办实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管♀理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等◎支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单ㄨ位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用↘材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用◣房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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